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2017年度部门决算编制说明

发布时间:2018-10-23 作者: 来源:

 

眉山市彭山区发展和改革局  

2017年度部门决算编制说明  

 

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。  

(1)眉山市彭山区发展和改革局承担贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规;(2)负责拟定并组织实施全区国民经济和社会事业发展战略、中长期规划和年度计划;(3)负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;指导和协调国外贷款项目实施,组织开展重大建设项目稽察;(4)推进经济结构战略性调整。组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题;(5)指导、协调并综合管理全区招标投标工作;对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查;(6)推进可持续发展。负责全区节能减排的综合协调工作等职能。(7)负责贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策,执行价格调控改革监管规划,按照价格管理权限审批政府调定价项目,承担行政事业性收费管理工作,负责全区商品(服务)的明码标价、价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格服务认证、价格举报、涉案物品和道路交通事故鉴定等工作。  

(二)2017年重点工作完成情况。  

(1)全区GDP完成149.24亿元,增速5.8%,位列全市第一。全区固定资产投资完成230亿元,位列全市第二。(2)对接国家和省宏观调控目标,科学编制规划计划,先后组织草拟了《社会信用体系联席会议工作机制》,研究形成了《关于进一步推进经济稳定持续增长十条意见》。(3)严格落实简政放权,办理行政审批、备案、核准事项245件,无一投诉件。全面规范中央预算内、省预算内和国家专项建设基金项目资金争取、建设和管理。积极对接国家和省市规划,不断完善滚动投资计划。(4)大力探索政府和社会资本合作模式,积极引导民间资本参与建设,推出“PPP”项目10个、涉及总投资363.11亿元,实现了为政府财力松绑,积极最大限度地满足经济社会发展和重大项目建设融资需求。(5)依法依规淘汰不符合政策的产业,严格固定资产项目核准,全年GDP综合能耗下降3.5%。(6)是加强价格监管。清理涉企收费政策,涉企收费目录清单上网公示。开展教育、房地产明码标价等专项检查,农业未端渠系水价成本监审,确保市场价格稳定。  

二、部门概况  

眉山市彭山区发展和改革局下属单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:眉山市彭山区项目管理办公室、眉山市彭山区节能减排管理中心、价格认证中心、价格监测中心。  

三、收支决算总体情况说明  

2017年眉山市彭山区发展和改革局本年收入合计872.64万元,其中一般公共预算财政拨款收入872.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

2017年眉山市彭山区发展和改革局本年支出合计872.64万元,其中:基本支出675.15万元,占77.37%;项目支出197.49万元,占22.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%  

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年度财政拨款收、支总计872.64万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2.87万元,增长0.33%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

2017年度一般公共预算财政拨款支出872.64万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加2.87万元,增长0.33%  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

2017年一般公共预算财政拨款支出872.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出735.40万元,占84.27%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出5.20万元,占0.60%;医疗卫生支出27.40万元,占3.14%;住房保障支出48.49万元,占5.56%;农林水支出3.64万元,占比0.42%;资源勘探信息支出2.5万元,占比0.28%;金融支出50万元,占5.73%  

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为735.40万元,完成预算100%  

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.2万元,完成预算100%  

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为27.4万元,完成预算100%  

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为48.49万元,完成预算100%  

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为3.64万元,完成预算100%  

6.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算为2.50万元,完成预算100%  

7.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):支出决算为50万元,完成预算100%  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出675.15万元,其中:  

人员经费541.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费133.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。  

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元,完成预算11.96%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,加强“三公”经费管理。。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.1万元,占100%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。  

因公出国(境)支出决算与2016年一致。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:  

公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0、载客汽车0辆。  

公务用车运行维护费支出0万元。  

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少7.29万元,下降100%。主要原因是公车改革,车辆已交机关事务管理中心。  

3.公务接待费支出1.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,160人次(不包括陪同人员),共计支出1.1万元,具体内容包括:接待省市相关部门工作开支。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。  

公务接待费支出决算比2016年减少1.44万元,增长/下降56.69%。主要原因是严格按照中央、省、市、区文件规定,缩减公务接待开支。  

八、政府性基金预算支出决算情况说明  

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明  

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。  

十、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2017年度,眉山市彭山区发展和改革局机关运行经费支出133.90万元,比2016年减少6.37万元,下降4.54%  

(二)政府采购支出情况  

2017年度,眉山市彭山区发展和改革局政府采购支出总额1.73万元,其中:政府采购货物支出1.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%  

(三)国有资产占有使用情况  

截至20171231日,眉山市彭山区发展和改革局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(四)预算绩效情况:  

十一、名词解释  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。  

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。  

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。  

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。  

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。  

9.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。  

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。  

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。  

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。  

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指单位其他用于扶贫方面的支出。  

15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指单位其他用于安全生产监管方面的支出。  

16.金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指西金电器“新三板”上市奖补资金。  

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

 

 

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