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眉山市彭山区发展和改革局2018年部门预算编制的说明
2018-03-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  00859425-3/2016-y1014  公开日期  2018-03-27

眉山市彭山区发展和改革局  

2018年部门预算编制的说明  

 

一、基本职能及主要工作  

(一)基本职能  

1、承担贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全区有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件草案,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;  

2、负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告;

3、负责监测宏观经济和社会发展态势,做好相关预测预警和信息引导,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题,保证全区国民经济计划和发展规划的实施;  

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;

5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目;指导和协调国外贷款项目实施,组织开展重大建设项目稽察;  

6、负责调查和处理价格投诉举报,对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理,对不正当价格行为提出处理意见;在国家、省级发改部门授权下开展制止价格垄断、价格欺诈、价格暴利和低价倾销等不正当竞争执法工作等职能。  

(二)2018年主要工作  

1、围绕经济社会发展计划,准确分析经济形势,重点做好项目推进和投资运行监测;  

2、对接国家和省宏观调控目标,科学编制国民经济和社会发展年度计划,抓好全区“十三五”规划编制的落实和评估;  

3、进一步优化产业结构,持续推动经济转型发展,抓好贯彻落实,推进环天府新区建设;  

4、深入开展“项目年”活动,重点做好重大项目的策划储备,确保项目接续不断档;  

5、坚持项目清单台账动态管理、挂图作战,大力推动省重点、市项目和区重点项目建设;  

6、坚持“争管并重、以管促争”,全面规范中央预算内、省预算内和国家专项建设基金项目资金争取、建设和管理;  

7、严格工程建设管理,有效规范招投标市场,按规定实施政府性投资招投标管理,严格控制新增工程项目;  

8、加大价格管理力度,保护好市场经济的公平竞争,开展好涉农、道路交通、医疗卫生、教育收费价格专项检查,加强对重要商品的价格监测;  

9、坚持绿色发展,依法依规淘汰不符合政策的产业,进一步加强固定资产投资节能审查评估,确保完成市下万元GDP能耗下降目标;  

10、统筹推进易地扶贫搬迁专项方案的实施,做好贫困人口脱贫生活用电保障和考核工作。  

二、部门概况  

眉山市彭山区发改局为一级预算单位,2017年年末在职职工45人。设事业单位4个,分别为:区项目管理办公室、区节能减排管理中心、区价格监测中心、区价格认证中心。  

三、收支预算总体情况及变化情况  

2018年眉山市彭山区发改局收入预算总额为11378667元,其中:财政拨款收入11378667元。相应安排支出预算11378667元,其中:一般公共服务支出8242224元,社会保障和就业支出547697元,医疗卫生和计划生育支出278667元,农林水支出1964000元,住房保障支出346079元。2018年区发改局预算收支较2017年增加3092191元,其中:基本支出减少258309元,原因是有人员调出;项目支出增加3350500元,原因是新增执行下达“2017年易地扶贫搬迁工程第二批中央预算内基建建设投资预算”和“供电同网同价差价补助”项目。  

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况  

眉山市彭山区发改局预算安排支出主要用于保障机关运行,政府性投资、招投标管理、节能减排、重点项目管理、物价管理等重点工作开展。  

基本支出5478167元,是用于保障发改局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

机关运行经费安排情况如下:办公费100000元,公务接待费92000元,其他交通费用147000元等  

项目支出5900500元,主要用于政府性投资、招投标管理、节能减排、重点项目管理、物价管理等重点工作开展。  

按支出功能分类主要用于以下方面:  

(一)一般公共服务8242224元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:“十三五”规划,政府性投资项目管理,招投标管理及项目优化、评审,扶贫攻坚,改革指导,经济运行监测分析,安全及信访维稳工作、节能减排、物价管理等支出;  

(二)社会保障和就业547697元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的社会保险;  

(三)医疗卫生278667元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;  

(四)住房保障支出346079元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出;  

(五)农林水支出1964000元,主要用于易地扶贫搬迁工程及脱贫攻坚、联系乡镇支出。  

五、政府采购情况  

2018年政府采购预算支出金额101100元,其中:办公设备购置59400元,办公家具购置41700元。  

六、专业名词解释  

1、财政拨款收入:财政当年拨付的资金  

2、基本支出:未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出  

3、项目支出:在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出  

4、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  

 

 

 

眉山市彭山区发展和改革局  

2018321  

 

  
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